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          宜春市婦聯2021年部門預算
          信息來源:   更新時間: 2021-03-29 08:46:18  點擊人次:


          宜春市婦聯2021年部門預算

           

            

           

          第一部分  宜春市婦聯概況

          一、部門主要職能

          二、部門基本情況

          第二部分 宜春市婦聯2021年部門預算情況說明

          一、2021年部門預算收支情況說明

          二、2021年“三公”經費預算情況說明

          第三部分  宜春市婦聯2021年部門預算表

          一、《收支預算總表》

          二、《部門收入總表》

          三、《部門支出總表》

          四、《財政撥款收支總表》

          五、《一般公共預算支出表》

          六、《一般公共預算基本支出表》

          七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

          八、《政府性基金預算支出表》

          九、《部門整體支出績效目標表》

          十、《項目績效目標表》

          第四部分  名詞解釋

           

          第一部分  宜春市婦聯概況

           

          一、部門主要職能

          1.依據《中華全國婦女聯合會章程》開展工作;

          2.堅持正確的政治方向,團結、帶領全市各類婦女組織堅定不移走中國特色社會主義婦女發展道路,始終保持和增強政治性、先進性、群眾性,引導全市廣大婦女聽黨話、跟黨走;

          3.動員和組織婦女為經濟社會發展貢獻“半邊天”力量,開發婦女人力資源,促進經濟發展和社會進步,為維護改革發展穩定的大局服務;

          4.教育和引導廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,弘揚自尊、自信、自立、自強的精神,積極推動和開展對城鄉婦女的科技文化及生產勞動技能教育,全面提高婦女素質;

          5.指導全市各級婦聯依法維護婦女兒童權益工作,負責接待處理群眾來信來訪,參與有關婦女兒童政策草案的擬定,對困難婦女兒童給予關愛、幫扶;

          6.推動家庭文明建設及家庭教育的研究、宣傳;

          7.負責婦女干部的培訓,配合組織部門做好培養選拔婦女干部工作;

          8.負責吸收發展團體會員并給予工作指導,積極培育孵化女性社會組織并服務引導其開展活動;

          9.負責“三八”紅旗手(集體)、“巾幗文明示范崗”、“巾幗建功”標兵等先進典型的評選表彰;

          10.推動政府貫徹實施婦女兒童發展規劃,協調和推動社會各界為婦女兒童辦好事實事;

          11.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

          二、部門基本情況

          納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個。

          本部門2021年年末編制人數14人,其中行政編制14人(含工勤編2人);年末實有人數20人,其中在職人員14人(行政人員12人、工勤人員2人),退休人員6人。按“三定”方案,內設5個職能部(室):辦公室、組織宣傳部、婦女發展部、權益工作部、家庭和兒童工作部,宜春市婦女兒童工作委員會辦公室設在市婦聯。

           

           

          第二部分  宜春市婦聯2021年部門預算情況說明

           

          一、2021年部門預算收支情況說明

          (一)收入預算情況

          2021市婦聯收入預算總額為269.55萬元較上年增長1.44萬元。其中:財政撥款收入269.55萬元。占收入預算總額的100%。

          (二)支出預算情況

          2021年市婦聯支出預算總額為269.55萬元。其中:

          按支出項目類別劃分:基本支出251.91萬元,占支出預算總額的93.46%,包括工資福利支出222.44萬元、商品和服務支出20.4萬元、對個人和家庭的補助支出9.07萬元,資本性支出0萬元;項目支出17.64萬元,占支出預算總額的6.54%,包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元,資本性支出0萬元。

          按支出功能科目劃分:一般公共服務219.27萬元,占支出預算總額的81.35%;社會保障和就業支出38.64萬元,占支出預算總額的14.33%;住房保障支出11.64萬元,占支出預算總額的4.32%。

          按支出經濟分類劃分:工資福利支出222.44萬元,占支出預算總額82.53%;商品和服務支出20.4萬元,占支出預算總額7.57%;對個人和家庭的補助支出9.07萬元,占支出預算總額3.36%,資本性支出0萬元,占支出預算總額0%。

          (三)財政撥款支出安排情況

          2021年市婦聯財政撥款支出預算269.55萬元,較上年預算安排增加8.94萬元,占支出預算支出總額的100%,

          財政撥款支出的安排情況是:一般公共服務219.27萬元,占財政撥款支出的的81.35%,較上年預算安排增加7.55萬元;社會保障和就業支出38.64萬元,占支出預算總額的14.33%,較上年預算安排增加1.04萬元;住房保障支出11.64萬元,占支出預算總額的4.32%,較上年預算安排增加0.35萬元。

          (四)政府性基金情況

          本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

          (五)機關運行經費情況說明

          2021年度機關運行經費20.20萬元,比2020年預算增加0.24萬元,增加1.19%。

          其中:辦公費0.71萬元,水費0.11萬元,電費0.50萬元,郵電費0.80萬元,物業管理費0.10萬元,差旅費2.55萬元,維修費0.17萬元,會議費0.42萬元,培訓費0.31萬元,公務接待費0.67萬元,勞務費0.01萬元,工會經費0.71萬元,福利費1.61萬元,在職人員車改補貼11.63萬元,其他商品和服務支出0.10萬元。

          (六)政府采購情況

          2021年市婦聯采購預算總額1萬元,其中:政府采購貨物預算1萬元。

          (七)國有資產占有使用情況

          截至2020年8月31日,我會共有車輛0輛。

          (八)項目績效目標設置情況

          2021年實行績效目標管理的項目5個,涉及資金17.64萬元,進行了績效評價的項目5個,涉及資金17.64萬元。

          (九)各項目情況說明

          1.“三八”活動經費

          (1)項目概述:主要用于開展紀念“三八”婦女節111周年活動,通過樹立和表彰一批先進典型,在全市廣大婦女中形成學先進、趕先進的良好氛圍。

          (2)立項依據:《中華全國婦女聯合會章程》、“三定”方案。

          (3)實施主體:市婦聯組宣部。

          (4)實施方案:《關于開展紀念“三八”國際婦女節111周年評選表彰活動的通知》(宜市婦字202110號)

          (5)實施周期:2021年2月至3月底完成。

          (6)年度預算安排。2萬元。

          (7)績效目標和績效指標。(具體詳見附表)

          績效目標:開展紀念“三八”婦女節111周年不少于1場,選樹各類先進典型女性代表進行表彰。

          績效指標:在“三八”期間開展紀念“三八”國際婦女節活動不少于1場,通過層層推薦、政審、公示等程序,選樹各類先進女性和優秀家庭不少于100人(個)。

          2. 家庭家教家風建設、“六一”活動及關愛留守兒童經費

          (1)項目概述:主要用于開展“六一”慶祝活動及關愛留守兒童主題活動。

          (2)立項依據:《中華全國婦女聯合會章程》、“三定”方案。

          (3)實施主體:市婦聯家兒部。

          (4)實施周期:全年完成。

          (5)年度預算安排。5.64萬元。

          (6)績效目標和績效指標。(具體詳見附表)

          績效目標:評選各類優秀家庭,開展家庭家教家風宣傳活動,開展“六一”關愛留守兒童活動。。

          績效指標:1.評選表彰各類優秀家庭不少于100戶;2.開展家風宣講和宣傳活動不少于10場;3.開展“六一”慶祝活動不少于1場;4.全年開展關愛留守兒童活動不少于2場,受益兒童不少于300人次。

          3. “平安家庭”創建活動經費

          (1)項目概述:認真做好“建設法治宜春、巾幗在行動”法治宣傳活動,切實維護婦女兒童合法權益,為構建和諧、平安、法治宜春出力。

          (2)立項依據:《中華全國婦女聯合會章程》、“三定”方案。

          (3)實施主體:市婦聯權益部。

          (4)實施周期:全年完成。

          (5)年度預算安排。3萬元。

          (6)績效目標和績效指標。(具體詳見附表)

          績效目標:“三八”期間開展“三八”維權周法律宣傳活動,開展集中法治、家庭平安宣傳活動。

          績效指標:開展集中法治宣傳不少于2場;全年培訓農村婦女“法律明白人”不少于1000人次。

          4. 婦兒工委工作經費、兩綱監測評估經費

          (1)項目概述:編制市級婦女兒童發展中長期規劃并推動實施和組織檢測評估工作,同時協調和推動各縣市區和市直各成員單位做好維護婦女兒童合法權益以及實施婦女兒童發展規劃工作。

          (2)立項依據:《中華全國婦女聯合會章程》、“三定”方案。

          (3)實施主體:市婦兒工委辦。

          (4)實施周期:12底前完成。

          (5)年度預算安排。5萬元。

          (6)績效目標和績效指標。(具體詳見附表)

          績效目標:召開婦兒工委工作會議,順利完成本輪“兩個規劃”,啟動編制新一輪“兩個規劃”。

          績效指標:1.12月底前召開婦兒工作工作會議;2.12月底前重點對“兩個規劃”指標進行監測評估,并形成分析報告。3.12月底前完成“兩個規劃”終期評估工作,啟動新一輪“兩個規劃”編制工作。

          5. 農村婦女技能培訓經費

          (1)項目概述:指導和組織婦女參與社會經濟等活動,支持和引導婦女創業創新,承擔城鄉婦女文化科技和職業技能培訓、扶貧等職責。

          (2)立項依據:《中華全國婦女聯合會章程》、“三定”方案。

          (3)實施主體:市婦聯發展部。

          (4)實施周期:全年完成。

          (5)年度預算安排。2萬元。

          (6)績效目標和績效指標。(具體詳見附表)

          績效目標:培訓城鄉婦女職業技能。

          績效指標:全年舉辦城鄉婦女職業技能培訓1場,不少于40人次,提升婦女就業率。

          二、2021年“三公”經費預算情況說明

          2021年宜春市婦聯“三公”經費一般公共預算安排4.93萬元。其中:

          因公出國(境)費0萬元,與上年無變化。

          公務接待費4.93萬元,比上年減少0.87萬元。

          公務用車運行維護費0萬元,與上年無變化。

          公務用車購置費0萬元,與上年無變化。

           

           

           第三部分  宜春市婦聯2021年部門預算表

           

          詳見附表(共十張)

           

           

          第四部分  名詞解釋

           

          一、收入科目

          (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

          (二)行政運行:指反映各級人民團休、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織等方面的支出。

          (三)一般行政管理事務(群眾團體事務):指市婦聯開展活動的專項經費。

          (四)其他群眾團體事務支出:指上年結轉下來的資金。

          二、支出科目

          (一)歸口管理的行政單位離退休:反映本單位離退休人員的離退休費及公用經費支出。

          (二)其他社會保障和就業支出:反映本單位在職人員、退休人員基本醫療保險和大病保險,以及在職人員生育保險支出。

          (三)住房公積金:反映本單位在職人員的住房公積金支出。

          (四)“三公”經費:因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映本單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

           2021年部門預算公開表_2021-03-22.xls?



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