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          宜春市婦聯2019年度部門決算
          信息來源:   更新時間: 2020-08-31 09:07:21  點擊人次:

          ???????宜春市婦聯2019年度部門決算

           

           

          第一部分  宜春市婦聯概況

          一、部門主要職能

          二、部門基本情況

          第二部分  2019年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          九、國有資產占有情況表

          第三部分  2019年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          二、支出決算情況說明

          三、財政撥款支出決算情況說明

          四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          六、機關運行經費情況說明

          七、政府采購支出情況說明

          八、國有資產占用情況說明

          ?九、預算績效情況說明

          第四部分  名詞解釋 

           

          第一部分宜春市婦聯概況

           

          一、部門主要職能

          主要職能是:

          1.依據《中華全國婦女聯合會章程》開展工作。

          2.堅持正確的政治方向,團結、帶領全市各類婦女組織堅定不移走中國特色社會主義婦女發展道路,始終保持和增強政治性、先進性、群眾性,引導全市廣大婦女聽黨話、跟黨走。

          3.動員和組織婦女為經濟社會發展貢獻“半邊天”力量,開發婦女人力資源,促進經濟發展和社會進步,為維護改革發展穩定的大局服務。

          4.教育和引導廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,弘揚自尊、自信、自立、自強的精神,積極推動和開展對城鄉婦女的科技文化及生產勞動技能教育,全面提高婦女素質。

          5.指導全市各級婦聯依法維護婦女兒童權益工作,負責接待處理群眾來信來訪,參與有關婦女兒童政策草案的擬定,對困難婦女兒童給予關愛、幫扶。

          6.推動家庭文明建設及家庭教育的研究、宣傳。

          7.負責婦女干部的培訓;配合組織部門做好培訓選拔婦女干部工作。

          8.負責吸收發展團體會員并給予工作指導,積極培育孵化女性社會組織并服務引導其開展活動。

          9.負責“三八”紅旗手(集體)、“巾幗文明示范崗”、“巾幗建功”標兵等先進典型的評選表彰。

          10.推動政府貫徹實施婦女兒童發展規劃,協調和推動社會各界為婦女兒童辦好事實事。

          11.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

          二、部門基本情況

          納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,即宜春市婦聯。

          本部門2019年年末編制人數14人,其中:行政編制12人,工勤人員2人。實有人數20人,其中:在職人員13人,退休人員7人。

           

           

          第二部分  2019年度部門決算表

           

          (詳見附表)

           

           

          第三部分  2019度部門決算情況說明

           

          一、收入決算情況說明

          本部門2019年度收入總計799.86萬元,其中上年結轉和結余187.07萬元,較2018年減少89.38萬元,下降10.05%;本年收入合計612.78萬元,較2018年增加10.84萬元,增加1.8%。主要原因是:一是宜春市婦女兒童活動中心設備采購全部完成;二是2019年宜春市婦女兒童專項資金已全部實施完成

          本年收入的具體構成為:財政撥款收入395.6萬元,占64.56%,政府性基金預算財政撥款收入30萬元,占4.89%,事業收入0萬元;其他收入187.18萬元,占30.55%。

          二、支出決算情況說明

          本部門2019年度支出總計799.86萬元,其中本年支出合計764.72萬元,較2018年增加132.56萬元,增長20.97%。年末結轉和結余35.13萬元,較2018年減少221.94萬元,下降86.33 %,主要原因是:2019年宜春市婦女兒童專項資金已全部實施完成。

          本年支出的具體構成為:基本支出415.51萬元,占54.33 %;項目支出349.21萬元,占45.67%。

          三、財政撥款支出決算情況說明

          本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為316.97萬元,決算數為612.67萬元,完成年初預算的193.29%,其中:

          (一)一般公共服務支出年初預算數為278.98萬元,決算數397.85萬元,完成年初預算的142.61%。主要原因是:2019年開展了綠色心理健康、女大學生維權扶助、女性講堂、婦女微家建設等活動。

          (二)社會保障和就業支出年初預算為27.98萬元,決算數為53.11萬元,完成年初預算的189.81萬元,主要原因是:人員增減變動。

          (三)住房保障支出年初預算為10.01萬元,決算數為10.01萬元,完成年初預算的100%。

          (四)其他支出年初預算數為0萬元,決算數為151.71萬元,完成年初預算的100%。主要原因:2019年省婦聯下撥全國“兩癌”救助基金、省婦聯下撥2019年三八慰問巾幗楷模特別行動慰問金、我市開展了春蕾計劃百元捐活動等。

          四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出263.47萬元,其中:

          (一)工資福利支出156.33萬元,較2018年減少5.03萬元,減少3.12%,主要原因是:上年因為人事變動,減少1人。

          (二)商品和服務支出79.71萬元,較2018年增加49.62萬元,增長164.91%,主要原因是:2019年舉辦了全市基層婦聯干部培訓班、女領導干部能力建設研修班、家政服務培訓、家風宣講活動等。

          (三)對個人和家庭補助27.42萬元,較2018年增加20.98萬元,增長325.78%。主要原因是:發放退休人員獎勵支出增加。

          (四)資本性支出0萬元。

          五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5.98萬元,決算數為1.96萬元,完成預算的32.78%,決算數較上年減少3.9萬元,減少50.26%,其中:

          (一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。

          (二)公務接待費支出年初預算數為5.98萬元,決算數為1.96萬元,完成預算的32.78%,決算數較上年減少3.9萬元,減少50.26%,主要原因:厲行節約,嚴格控制公務接待支出

          (三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。

          六、機關運行經費支出情況說明

          本部門2019年度機關運行經費支出79.71萬元,較2018年增加49.62萬元,增長164.91%,主要原因是:2019年舉辦了全市基層婦聯干部培訓班、女領導干部能力建設研修班、家政服務培訓、家風宣講等活動,使辦公、郵寄、差旅等費用有所增長。

          七、政府采購支出情況說明

          本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。

          八、國有資產占用情況說明

          因公車改革,本部門共有車輛 0輛。

          九、預算績效情況說明

          (一)績效管理工作開展情況

          根據預算績效管理要求,我會組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,一級項目1個,二級項目8個,共涉及資金24.5萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

          組織對三八活動經費、留守兒童工作經費等8個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出24.5萬元,我會成立了本單位預算績效管理領導小組,由專人負責預算績效管理工作,加強預算績效目標管理,并開展績效運行跟蹤全過程監控。將監督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中,建立起以監督檢查為手段、以規范約束績效運行為目的跟蹤監控機制。

          (二)部門決算中項目績效自評結果

          我會今年在市級部門決算中反映“三八活動經費”和“留守兒童工作經費”項目績效自評結果。

          “三八活動經費”目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,績效自評得分為95分。項目全年預算數為2萬元,執行數為2萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是評選表彰全市“三八紅旗手”28人,“三八紅旗集體”19個,巾幗文明崗19個,巾幗建功標兵25名,揭曉“五好家庭”27戶,“最美家庭”59戶,并積極向全國全省推薦先進典型;二是舉辦宜春市“慶三八”“爭創全國文明城·垃圾分類巾幗行”市直機關女干部職工健步走活動等活動。發現的問題及原因:績效指標設置比較簡單,主要原因是部分干部對績效管理工作的認識還不到位。下一步改進措施:增強績效管理等相關財政業務知識的學習內容,引導干部切實提高財政資金使用的績效意識,強化內部管理,提高資金使用績效。

          “留守兒童工作經費”目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,績效自評得分為95分。項目全年預算數為5萬元,執行數為5萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是全年開展“關愛女童,呵護成長”“關愛女童 預防溺水”宣講活動200余場;二是開展親子閱讀會、留守兒童心理輔導、“四點半”課堂、“捐贈圖書”等活動100余次,服務近5000名未成年人。發現的問題及原因:績效指標設置比較簡單,主要原因是部分干部對績效管理工作的認識還不到位。下一步改進措施:增強績效管理等相關財政業務知識的學習內容,引導干部切實提高財政資金使用的績效意識,強化內部管理,提高資金使用績效。

          《項目支出績效自評表》附后。

           

           

          第四部分  名詞解釋

           

          (一)財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

          (二)行政運行:指反映各級人民團休、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織等方面的支出。

          (三)一般行政管理事務(群眾團體事務):指市婦聯開展活動的專項經費。

          (四)其他群眾團體事務支出:指上年結轉下來的資金。

          (五)歸口管理的行政單位離退休:反映本單位離退休人員的離退休費及公用經費支出。

          (六)其他社會保障和就業支出:反映本單位在職人員、退休人員基本醫療保險和大病保險,以及在職人員生育保險支出。

          (七)住房公積金:反映本單位在職人員的住房公積金支出。

          (八)“三公”經費:因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映本單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

           (九)上年結轉和結余:指2019年婦女兒童發展專項資金。




          宜春市婦聯.xls

          項目支出績效自評表.xls?








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