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目 錄
第一部分 宜春市婦聯概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分 宜春市婦聯2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分 宜春市婦聯2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春市婦聯概況
一、部門主要職能
1.依據《中華全國婦女聯合會章程》開展工作;
2.堅持正確的政治方向,團結、帶領全市各類婦女組織堅定不移走中國特色社會主義婦女發展道路,始終保持和增強政治性、先進性、群眾性,引導全市廣大婦女聽黨話、跟黨走;
3.動員和組織婦女為經濟社會發展貢獻“半邊天”力量,開發婦女人力資源,促進經濟發展和社會進步,為維護改革發展穩定的大局服務;
4.教育和引導廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,弘揚自尊、自信、自立、自強的精神,積極推動和開展對城鄉婦女的科技文化及生產勞動技能教育,全面提高婦女素質;
5.指導全市各級婦聯依法維護婦女兒童權益工作,負責接待處理群眾來信來訪,參與有關婦女兒童政策草案的擬定,對困難婦女兒童給予關愛、幫扶;
6.推動家庭文明建設及家庭教育的研究、宣傳;
7.負責婦女干部的培訓,配合組織部門做好培養選拔婦女干部工作;
8.負責吸收發展團體會員并給予工作指導,積極培育孵化女性社會組織并服務引導其開展活動;
9.負責“三八”紅旗手(集體)、“巾幗文明示范崗”、“巾幗建功”標兵等先進典型的評選表彰;
10.推動政府貫徹實施婦女兒童發展規劃,協調和推動社會各界為婦女兒童辦好事實事;
11.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個。本部門2020年年末編制人數14人,其中行政編制12人,工勤編制2人;年末實有人數20人,其中:在職人員14人(行政人員12人、工勤人員2人),退休人員7人。按“三定”方案,內設5個職能部(室):辦公室、組織宣傳部、婦女發展部、權益工作部、家庭和兒童工作部(宜春市婦女兒童活動中心),宜春市婦女兒童工作委員會辦公室。
第二部分 宜春市婦聯2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2020年市婦聯收入預算總額為268.11萬元,較上年減少48.86萬元。其中:財政撥款收入260.61萬元,占收入預算總額的97.2%,較上年增加了91.37萬元,其增加原因是:獎勵性工資(綜治獎、績效獎和節能獎)納入財政撥款收入;上年結轉7.5萬元,占收入預算總額的2.8%,較上年減少了140.23萬元,其原因:2019年宜春市婦女兒童發展專項資金全部實施完成。
(二)支出預算情況
2020年市婦聯支出預算總額為268.11萬元,較上年減少48.86萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出241.01萬元,占支出預算總額的89.89%,較上年預算安排增加96.27萬元,其原因是2020年獎金全部列入財政預算。包括:工資福利支出212萬元、商品和服務支出20.16萬元、對個人和家庭補助支出8.85萬元;項目支出27.1萬元,占支出預算總額的10.11%,均為商品和服務支出。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出219.22萬元,占支出預算總額的81.77%,較上年預算安排減少59.76萬元;社會保障與就業支出37.6萬元,占支出預算總額的14.02%,較上年預算安排增加9.62萬元;住房保障支出11.29萬元,占支出預算總額的4.21%,較上年預算安排增加1.28萬元。
基本支出按支出經濟分類劃分:工資福利支出212萬元,占基本支出預算的87.97%,較上年預算安排增加86.86萬元;商品和服務支出20.16萬元,占基本支出預算的8.36%,較上年預算安排增加1.25萬元;對個人和家庭的補助8.85萬元,占基本支出預算的3.67%,較上年預算安排增加8.16萬元。
(三)財政撥款支出安排情況
2020年市婦聯財政撥款支出預算260.61萬元,較上年預算安排增加91.37萬元,占支出預算總額的97.2%。
按支出功能分類劃分:一般公共服務支出211.72萬元,占財政撥款支出的81.24%,較上年預算安排增加80.47萬元;社會保障與就業支出37.6萬元,占財政撥款支出的14.43%,較上年預算安排增加9.62萬元;住房保障支出11.29萬元,占財政撥款支出的4.33%,較上年預算安排增加1.28萬元。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關運行經費情況說明
2020年度機關運行經費20.16萬元,比2019年預算增加0.56萬元,增加2.86%。
其中:辦公費0.71萬元,水費0.11萬元,電費0.50萬元,郵電費0.80萬元,物業管理費0.10萬元,差旅費2.55萬元,維修費0.17萬元,會議費0.42萬元,培訓費0.31萬元,公務接待費0.67萬元,勞務費0.01萬元,工會經費0.71萬元,福利費1.61萬元,在職人員車改補貼11.39萬元,其他商品和服務支出0.10萬元。
(六)政府采購情況
2020年市婦聯政府采購總額1萬元,其中:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(七)國有資產占有使用情況
截至2019年8月31日,本部門共有車輛 0輛。
2020年部門預算安排購置車輛0輛,無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
(八)項目績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的項目5個,涉及資金19.6萬元,進行了績效評價的項目5個,涉及資金19.6萬元。
(九)各項目情況說明
“三八”活動經費2萬元。
1.項目概述:主要用于開展紀念“三八”婦女節110周年活動,通過樹立和表彰一批先進典型,在全市廣大婦婦女中形成學先進、趕先進的良好氛圍。
2.立項依據:《中華全國婦女聯合會章程》、“三定”方案。
3.實施主體:市婦聯組宣部。
4.實施方案:《關于開展2020年“三八”國際婦女節紀念活動的通知》(宜市婦字〔2020〕14號)
5.實施周期:2020年2月至3月底完成。
6.年度預算安排。2萬元。
7.績效目標和績效指標。(具體詳見附表)
績效目標:開展紀念“三八”婦女節110周年不少于1場,選樹各類先進典型女性代表進行表彰。
績效指標:在“三八”期間開展紀念“三八”國際婦女節活動不少于1場,通過層層推薦、政審、公示等程序,選樹各類先進女性和優秀家庭不少于100人(個)。項目在“三八”期間完成,資金控制在2萬元之內。
二、2020年“三公”經費預算情況說明
2020年宜春市婦聯“三公”經費一般公共預算安排5.8萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,與上年無變化。
公務接待費5.8萬元,比上年減少0.18萬元。主要原因是更加嚴格執行中央八項規定,對公務接待控制更加嚴格。
公務用車運行維護費0萬元,與上年無變化。
公務用車購置費0萬元,與上年無變化。
第三部分 宜春市婦聯2020年部門預算表
詳見附表(共九張)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。
(二)行政運行:指反映各級人民團休、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織等方面的支出。
(三)一般行政管理事務(群眾團體事務):指市婦聯開展活動的專項經費。
(四)其他群眾團體事務支出:指上年結轉下來的資金。
(五)上年結轉和結余:指2019年婦女兒童發展專項資金。
二、支出科目
(一)歸口管理的行政單位離退休:反映本單位離退休人員的離退休費及公用經費支出。
(二)其他社會保障和就業支出:反映本單位在職人員、退休人員基本醫療保險和大病保險,以及在職人員生育保險支出。
(三)住房公積金:反映本單位在職人員的住房公積金支出。
(四)“三公”經費:因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映本單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
宜春市婦聯2020年部門預算公開表.xls
2020年項目績效目標表.xls