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目 錄
第一部分 宜春市婦聯概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分 宜春市婦聯2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分 宜春市婦聯2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春市婦聯概況
一、部門主要職能
1.依據《中華全國婦女聯合會章程》開展工作；
2.堅持正確的政治方向，團結、帶領全市各類婦女組織堅定不移走中國特色社會主義婦女發展道路，始終保持和增強政治性、先進性、群眾性，引導全市廣大婦女聽黨話、跟黨走；
3.動員和組織婦女為經濟社會發展貢獻“半邊天”力量，開發婦女人力資源，促進經濟發展和社會進步，為維護改革發展穩定的大局服務；
4.教育和引導廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚自尊、自信、自立、自強的精神，積極推動和開展對城鄉婦女的科技文化及生產勞動技能教育，全面提高婦女素質；
5.指導全市各級婦聯依法維護婦女兒童權益工作，負責接待處理群眾來信來訪，參與有關婦女兒童政策草案的擬定，對困難婦女兒童給予關愛、幫扶；
6.推動家庭文明建設及家庭教育的研究、宣傳；
7.負責婦女干部的培訓，配合組織部門做好培養選拔婦女干部工作；
8.負責吸收發展團體會員并給予工作指導，積極培育孵化女性社會組織并服務引導其開展活動；
9.負責“三八”紅旗手（集體）、“巾幗文明示范崗”、“巾幗建功”標兵等先進典型的評選表彰；
10.推動政府貫徹實施婦女兒童發展規劃，協調和推動社會各界為婦女兒童辦好事實事；
11.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個。本部門2020年年末編制人數14人，其中行政編制12人，工勤編制2人；年末實有人數20人，其中：在職人員14人（行政人員12人、工勤人員2人），退休人員7人。按“三定”方案，內設5個職能部（室）：辦公室、組織宣傳部、婦女發展部、權益工作部、家庭和兒童工作部（宜春市婦女兒童活動中心），宜春市婦女兒童工作委員會辦公室。
第二部分 宜春市婦聯2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年市婦聯收入預算總額為268.11萬元，較上年減少48.86萬元。其中：財政撥款收入260.61萬元，占收入預算總額的97.2%，較上年增加了91.37萬元，其增加原因是：獎勵性工資（綜治獎、績效獎和節能獎）納入財政撥款收入；上年結轉7.5萬元，占收入預算總額的2.8%，較上年減少了140.23萬元，其原因：2019年宜春市婦女兒童發展專項資金全部實施完成。
（二）支出預算情況
2020年市婦聯支出預算總額為268.11萬元，較上年減少48.86萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出241.01萬元，占支出預算總額的89.89%，較上年預算安排增加96.27萬元，其原因是2020年獎金全部列入財政預算。包括：工資福利支出212萬元、商品和服務支出20.16萬元、對個人和家庭補助支出8.85萬元；項目支出27.1萬元，占支出預算總額的10.11%，均為商品和服務支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出219.22萬元，占支出預算總額的81.77%，較上年預算安排減少59.76萬元；社會保障與就業支出37.6萬元，占支出預算總額的14.02%，較上年預算安排增加9.62萬元；住房保障支出11.29萬元，占支出預算總額的4.21%，較上年預算安排增加1.28萬元。
基本支出按支出經濟分類劃分：工資福利支出212萬元，占基本支出預算的87.97%，較上年預算安排增加86.86萬元；商品和服務支出20.16萬元，占基本支出預算的8.36%，較上年預算安排增加1.25萬元；對個人和家庭的補助8.85萬元，占基本支出預算的3.67%，較上年預算安排增加8.16萬元。
（三）財政撥款支出安排情況
2020年市婦聯財政撥款支出預算260.61萬元，較上年預算安排增加91.37萬元，占支出預算總額的97.2%。
按支出功能分類劃分：一般公共服務支出211.72萬元，占財政撥款支出的81.24%，較上年預算安排增加80.47萬元；社會保障與就業支出37.6萬元，占財政撥款支出的14.43%，較上年預算安排增加9.62萬元；住房保障支出11.29萬元，占財政撥款支出的4.33%，較上年預算安排增加1.28萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費情況說明
2020年度機關運行經費20.16萬元，比2019年預算增加0.56萬元，增加2.86%。
其中：辦公費0.71萬元，水費0.11萬元，電費0.50萬元，郵電費0.80萬元，物業管理費0.10萬元，差旅費2.55萬元，維修費0.17萬元，會議費0.42萬元，培訓費0.31萬元，公務接待費0.67萬元，勞務費0.01萬元，工會經費0.71萬元，福利費1.61萬元，在職人員車改補貼11.39萬元，其他商品和服務支出0.10萬元。
（六）政府采購情況
2020年市婦聯政府采購總額1萬元,其中：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2019年8月31日，本部門共有車輛 0輛。
2020年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（八）項目績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的項目5個，涉及資金19.6萬元，進行了績效評價的項目5個，涉及資金19.6萬元。
（九）各項目情況說明
“三八”活動經費2萬元。
1.項目概述：主要用于開展紀念“三八”婦女節110周年活動，通過樹立和表彰一批先進典型，在全市廣大婦婦女中形成學先進、趕先進的良好氛圍。
2.立項依據：《中華全國婦女聯合會章程》、“三定”方案。
3.實施主體：市婦聯組宣部。
4.實施方案：《關于開展2020年“三八”國際婦女節紀念活動的通知》（宜市婦字〔2020〕14號）
5.實施周期：2020年2月至3月底完成。
6.年度預算安排。2萬元。
7.績效目標和績效指標。（具體詳見附表）
績效目標：開展紀念“三八”婦女節110周年不少于1場，選樹各類先進典型女性代表進行表彰。
績效指標：在“三八”期間開展紀念“三八”國際婦女節活動不少于1場，通過層層推薦、政審、公示等程序，選樹各類先進女性和優秀家庭不少于100人（個）。項目在“三八”期間完成，資金控制在2萬元之內。
二、2020年“三公”經費預算情況說明
2020年宜春市婦聯“三公”經費一般公共預算安排5.8萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年無變化。
公務接待費5.8萬元，比上年減少0.18萬元。主要原因是更加嚴格執行中央八項規定，對公務接待控制更加嚴格。
公務用車運行維護費0萬元，與上年無變化。
公務用車購置費0萬元，與上年無變化。
第三部分 宜春市婦聯2020年部門預算表
詳見附表（共九張）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）行政運行：指反映各級人民團休、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織等方面的支出。
（三）一般行政管理事務（群眾團體事務）：指市婦聯開展活動的專項經費。
（四）其他群眾團體事務支出：指上年結轉下來的資金。
（五）上年結轉和結余：指2019年婦女兒童發展專項資金。
二、支出科目
（一）歸口管理的行政單位離退休：反映本單位離退休人員的離退休費及公用經費支出。
（二）其他社會保障和就業支出：反映本單位在職人員、退休人員基本醫療保險和大病保險，以及在職人員生育保險支出。
（三）住房公積金：反映本單位在職人員的住房公積金支出。
（四）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映本單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
宜春市婦聯2020年部門預算公開表.xls
2020年項目績效目標表.xls
